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課程簡介

全面預算是將企業資源加以整合與優化，來節約交易成本，達到資源利用效率最大化的重要工具。這是一項需全員參與、全方位管理、全過程控制的綜合性、系統性管理活動。

又到一年預算季，作為財務的您是否還為了以下情況身心俱疲？

- 企業戰略規劃做的很好但無法落地？

- 銷售收入達到一定業績后無法再超越？

- 計劃的利潤目標在實際中很難實現？

- 在實施過程中績效管理形同雞肋？

- 運營管理中成本費用居高不下無法降本？

… …

本次課程特邀財務管理實戰專家，通過預算功能解讀、案例分析、實操練習，讓學員在案例與練習中掌握預算的編制，解決企業預算實施執行過程中存在的實施不落地、執行不到位的管理現象，從而優化公司的整體運作。

【課程收益】

【全面認知】建立預算管控意識，強化全面預算的全面性

【提升效能】預算管理與成本、績效管控充分融合，發揮全面預算有效性

【落地實操】實戰案例分析，直擊預算管理中的實務痛點

【課程內容】

第一天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊一：全面預算管理概述

一、全面預算管理概述

1. 全面預算管理的意義

2．全面預算與戰略目標的關系

3．全面預算與內部控制的關系

二、全面預算管理的障礙

1. 預算編制是完成自已的工作還是企業的要求？

2. 預算管理是財務預算嗎？預算管理不是財務的工作嗎？

3. 財務部在預算管理中到底是做什么的？

4. 為何在預算管理中總是存在著爭議與不合作？

5. 預算執行差異與問題為何總是找不到相關責任人？

6．預算管理是否需要制度來管理？

7．如何建立一個企業的預算保障機制？

三、全面預算的編制管理

1. 如何在預算編制前明確戰略目標？

2. 預算編制前目標分解的合理性？

3. 預算編制前的計劃體系？

4. 預算編制草案的編制原則？

5. 預算編制過程中的溝通協調？

模塊二：經營業績在預算實施下的落地

一、企業經營業績指標的制定

1. 以企業戰略為核心的預算指標制定

2．以市場行情為核心的預算指標制定

3．以竟爭戰略為核心的預算指標制定

4．以營銷政策為核心的預算指標制定

5．以產品能力為核心的預算指標制定

二、經營業績資源支持度的解析

1. 產品結構與獲利能力解析

2．經營業績與經營成果的解析

3．企業產能產量分析與分解

4．企業經營模式設計與解析

5．收入業績的編制與落地執行

三、經營業績執行落地的總結保障

1. 銷售收入業績回顧總結預算方法

2．產品利潤貢獻能力預算方法

3．年度經營政策策略預算方法

4．年度問題反思總結預算方法

5．制定營銷戰略計劃預算方法

16:30 課程結束

第二天

08:30 入場及簽到

09:00 課程開始，主持人致辭

模塊三：運營成本在預算執行下的管控

一、預算執行管控概述

1. 預算編制與成本管理的關系

2．預算成本與實際成本哪個更大？

3．預算成本管控的前提基礎

二、預算執行的管理控制

1. 為何日常費用報銷根本控制不住費用？

2．預算成本控制的重要性與操作原則

3．為什么預算控制要放在財務部？

4．財務如何有效的控制預算執行

三、預算執行的管理審批

1. 為什么在執行預算過程還要再走審批流程？

2．如何在預算執行中杜絕“兩搶問題”

3．如何運用預算審計從流程中控制預算執行？

4．企業敏感性資產在預算執行中的管理方法？

模塊四：經營成果在預算管控下的考核

一、全面預算考核的預算調整

1. 預算到底可不可以調整？

2. 預算如何調整才是合理的調整？如何控制？

3. 預算內調整與預算外調整的區別？

4. 預算調整與利潤業績的聯動影響？

二、全面預算考核與執行

1. 差異結果的跟蹤分析

2. 預算數據指標體系

3. KPI指標的建立與審核

4. 考核結果的執行

四、全面預算考核的問題

1. 預算考核都有哪些常規問題？

2. 可不可獎勵預算節約額？

3. 預算準確度需不需要考核？

4．預算考核指標量化的合理性？

5．如何定性考核預算成效？

王老師

20年+財務管理專家

講師簡介：王子墨老師有著20年+的財務管理實踐經驗，對制造業成本管理、全面預算、風控管理、財務體系建設等有著豐富的工作經驗，能夠靈活性地根據現代企業管理模式做出專業的制度化建設。任職江蘇天明機械集團有限公司期間，曾為集團減少人工與費用，對比預期總支出年均減少10%的資金支出。 王老師結合20年+財務的工作經驗，將實戰經驗與培訓內容有機結合，對企業經營中面臨的財務困境與問題能出具建設性的意見與改進。 王老師是CMA管理會計師、中國總會計師協會會員，有多年財務管理咨詢、培訓實戰經驗，曾為中國移動、中國人壽、友邦保險、江蘇友迪光電、江蘇洞庭山礦泉水、南京佳寧機電等知名企業進行課程咨詢與培訓。

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