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課程簡介

企業(yè)面對多變的外部經(jīng)營環(huán)境，戰(zhàn)略計劃和預(yù)算體系也在不斷的調(diào)整和變化。計劃的時間跨度不斷縮減，越來越強調(diào)中短期；也越來越強調(diào)“大計劃”和“小預(yù)算”的融合。而很多企業(yè)連戰(zhàn)略、計劃體系都沒有建立或梳理清晰，談何與預(yù)算的銜接？

一味追求業(yè)務(wù)也會讓計劃預(yù)算工作軟弱無力，因為業(yè)務(wù)體系能力再強，不能把未來一年的工作思路落在文筆中，并轉(zhuǎn)化成可量化的數(shù)據(jù)，預(yù)算的源頭誰能替代？源頭數(shù)據(jù)不準，預(yù)算有何意義？同理，財務(wù)不懂業(yè)務(wù)或管理和格局，數(shù)據(jù)也會帶著狹隘和膚淺的氣息！

中國大部分企業(yè)的計劃預(yù)算管理工作處在將熟未熟階段，也就是我們常說的青澀，常見問題如下：

1、預(yù)算管理都很滯后和軟弱無力，中間是否還缺乏另外體系的支撐？

2、當(dāng)企業(yè)發(fā)展步伐過大過快的時候，預(yù)算是否能警覺并預(yù)警？

3、為什么有些員工和部門對預(yù)算是抱怨聲聲？

4、財務(wù)體系能否駕馭預(yù)算？是否也需要反思我們自身？

5、如何來解讀預(yù)算數(shù)據(jù)背后的管理故事？

6、誰又來監(jiān)督考評體系的客觀性和公正性？

上述問題都還只是表象，因為經(jīng)營中存在著很多必然的邏輯因果循環(huán)，管理體系的成熟度也在用表象鞭撻著我們。是時候靜下心來，用外腦的思維來重新審視和統(tǒng)一對于計劃預(yù)算及其背后故事的認知。

【課程收益】

◇從理念到操作全方位了解全面預(yù)算的編制策略

◇通過實操案例讓您了解全面預(yù)算編制的策略和方法

◇通過掌握“六步法”管理案例全面掌握預(yù)算管理策略

【課程內(nèi)容】

第一天 9:00-12:00

▲前言： 預(yù)算是一把手工程 請預(yù)算人員帶上你的管理換位思考能力上路

1、全面預(yù)算管理是一把手工程 ，預(yù)算大管家要能讀懂一把手們在面臨著什么樣的變革，才能做到有的放矢和跟隨

2、預(yù)算管理作為資源配置者越來越被管理所重視

3、案例分析：從財務(wù)數(shù)據(jù)來逆向評價戰(zhàn)略布局的成敗：如何看報表并為預(yù)算管理所用

我們會列舉一個重資產(chǎn)企業(yè)的報表，從報表層層解讀的過程中，來看企業(yè)供應(yīng)鏈融資的配置錯誤思路，導(dǎo)致后端財務(wù)管理和企業(yè)經(jīng)營的被動和業(yè)績一瀉千里的狀況

4、企業(yè)如同汪洋之舟，都在找尋方向，與風(fēng)浪抗爭，所以計劃預(yù)算沒有難度是不可能之念

▲模塊一 全面預(yù)算管理的理論基礎(chǔ)

1、案例分析：全面預(yù)算管理的理念

2、成功的計劃預(yù)算需要的保障要素模型

3、預(yù)算管理即是一把手工程也要全員參與

4、預(yù)算管理是牽一發(fā)而動全身

5、案例分析：通過預(yù)算管理這一窗戶能窺見企業(yè)管理中的膿包

第一天 13:30-16:30

▲模塊二 編制年度預(yù)算的具體技巧

1、梳理年度預(yù)算的編制流程及其經(jīng)營邏輯

2、預(yù)算的編制方法的多樣性

3、預(yù)算的形式及其編制依據(jù)

4、案例分析：如何具體編制

5、分預(yù)算的重要性及其如何架構(gòu)

6、案例分析及互動討論：年度預(yù)算的多維度綜合平衡

預(yù)算的套表之間會存在很多計量的勾稽關(guān)系，還是有必要了解的。譬如權(quán)益和現(xiàn)金流之間的勾稽、老三表和其他明細報表之間的勾稽，更有管理層圈定的高壓線指標的平衡和檢核勾稽，單體公司怎么來平衡？集團化企業(yè)呢？

7、案例分析：關(guān)于戰(zhàn)略性績效

第二天 9:00-12:00

▲模塊三 月度預(yù)算的操作和關(guān)注重點以及計劃管理

1、現(xiàn)金收支預(yù)算的重要性和原則

2、現(xiàn)金收支預(yù)算制定和執(zhí)行的程序

3、計劃管理的五要素

4、計劃和公司治理的管理

5、如何把控計劃管理的力度

第二天 13:30-16:30

▲模塊四 全面預(yù)算管理六步法關(guān)注重點

1、案例分析：預(yù)算調(diào)整

預(yù)算調(diào)整申請報告該如何撰寫？數(shù)據(jù)申請到什么科目層級？審核通過或否定調(diào)整的時候掌握什么原則？

2、預(yù)算反饋報告系統(tǒng)

3、案例分析：預(yù)算分析的技巧

4、案例分析：預(yù)算的考核

周老師

周豐，中國人民大學(xué)會計學(xué)專業(yè)碩士，著名的財務(wù)管理專家，有多年海內(nèi)外上市企業(yè)財務(wù)高管閱歷，現(xiàn)擔(dān)任多家企業(yè)集團的財務(wù)顧問。老師極具親和力和感染力，擅長企業(yè)全面預(yù)算和計劃管理、成本管理、資金管理、財務(wù)分析、內(nèi)部控制等實務(wù)操作與培訓(xùn)，對大中型企業(yè)財務(wù)管控視覺銳利，所倡導(dǎo)的方法、模型、工具非常行之有效。 周老師培訓(xùn)特點深入淺出，循循善誘，氣氛活躍，視覺獨特，內(nèi)容飽滿慎密，透徹的講解理論和案例，提升學(xué)員高效解決問題的能力和悟性。

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