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【課程背景】

全國統(tǒng)一電子稅務(wù)局的試運行，上海、四川、重慶確認(rèn)式申報的實施、金稅四期的“樂企系統(tǒng)”、智慧稅務(wù)的悄然上線、稅企銀的互聯(lián)、企業(yè)全數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，互相影響容易顧此失彼，新的監(jiān)管模式的到來，使納稅人處于一個全透明、強監(jiān)管的征管環(huán)境，稍有不慎即發(fā)生補稅罰款滯納金。全新時代的到來，意味著很多風(fēng)險的把控、稅收的規(guī)劃在業(yè)務(wù)前端既已形成，因此要想讓企業(yè)稅收風(fēng)險最低、稅收成本最優(yōu)、合法、合規(guī)地發(fā)展，在新一年的開端，正確的思維體系的建設(shè)，業(yè)務(wù)的合規(guī)部署，成為企業(yè)必然思考的問題！

為使企業(yè)合規(guī)運營，免于運營風(fēng)險，我們特開展本次培訓(xùn)班，本課程是以合規(guī)建設(shè)為前提，切實站在企業(yè)角度，旨在為企業(yè)財稅人員、高管人員更深層次、更全面的剖析問題，提出解決問題的對策，建設(shè)合規(guī)的稅務(wù)運營體系，為2024年布好局、打好夯實的基礎(chǔ)，最終在合規(guī)的前提下迎新局、增動能、創(chuàng)效益，從而提升企業(yè)競爭力、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

【課程收益】

1、塑造思維：——塑造順應(yīng)新時代的業(yè)財融合思維體系

2、包羅萬象：——從六個角度詮釋“稅務(wù)合規(guī)體系的建設(shè)”，協(xié)助財務(wù)成為創(chuàng)造利潤的部門；

3、案例剖析：——對經(jīng)典案例進行獨到分析，借他山之石逐己身之玉

4、終極目標(biāo)：——提升財務(wù)競爭力，為決策層提供有效支持，使企業(yè)合規(guī)運營，長足發(fā)展

【授課對象】

中高層管理者、財務(wù)部長、財務(wù)經(jīng)理及企業(yè)相關(guān)財務(wù)人員

【課程大綱】

第一部分：前沿分析—瞻望2025年智慧稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境

1、“以數(shù)治稅”重要抓手—數(shù)來源于哪里？

2、未來打造合規(guī)稅收環(huán)境的著力點

3、全國統(tǒng)一電子稅務(wù)局試運行的稽查意義

4、數(shù)電票時代下的“確認(rèn)式申報”給企業(yè)稅控監(jiān)管模式帶來什么質(zhì)的變革

5、國家稅務(wù)總局“樂企系統(tǒng)”的上線給稅收監(jiān)管模式帶來了什么質(zhì)的變革

6、數(shù)電票時代下“稅務(wù)數(shù)字賬戶”是如何精準(zhǔn)核算企業(yè)利潤？

7、企業(yè)票據(jù)的“紅黃藍”風(fēng)險來自于哪里？

8、越來越多的風(fēng)險提示，表明以數(shù)治稅的征管模式已經(jīng)實施

9、預(yù)警指標(biāo)千千萬，如何才能不觸發(fā)預(yù)警指標(biāo)？

10、稅務(wù)機關(guān)給您打電話寫業(yè)務(wù)情況說明您能寫嗎？怎么辦？

第二部分：稅務(wù)合規(guī)運營體系建設(shè)—業(yè)務(wù)是先行，業(yè)務(wù)實質(zhì)性體檢

1、案例解析智慧稅務(wù)監(jiān)管環(huán)境下，稅局稽查方向發(fā)生了哪些改變？

2、反面案例啟示—稅收籌劃專家規(guī)劃合同，沒規(guī)劃業(yè)務(wù)最終予以補稅

3、反面案例啟示—不具有業(yè)務(wù)合理性的規(guī)劃而“引爆”的55億元留底退稅大案

4、反面案例啟示—海南省某企業(yè)“商業(yè)實質(zhì)不足”的稅務(wù)規(guī)劃

5、反面案例啟示—青島市某企業(yè)“不具有業(yè)務(wù)真實性”的稅收規(guī)劃

6、反面案例啟示—深圳市某企業(yè)“不具備實質(zhì)性經(jīng)營”的稅收規(guī)劃

7、反面案例啟示—某知名企業(yè)案例解析“沒有合理商業(yè)目的”的稅務(wù)規(guī)劃

8、綜上所述—健康的稅收合規(guī)運營體系應(yīng)以業(yè)務(wù)為準(zhǔn)繩

第三部分：稅務(wù)合規(guī)運營體系建設(shè)—法務(wù)是紅線，合同風(fēng)險防范體檢

1、企業(yè)采購合同主要條款合規(guī)體檢

2、企業(yè)銷售合同主要條款合規(guī)體檢

3、企業(yè)總承包合同主要條款合規(guī)體檢

4、企業(yè)勞務(wù)合同主要條款合規(guī)體檢

第四部分：稅務(wù)合規(guī)運營體系建設(shè)—票據(jù)管控中的運用（涵蓋數(shù)電發(fā)票102個熱點問題）

1、數(shù)電發(fā)票“紅色”預(yù)警不光來源于財務(wù)部，是來源于企業(yè)經(jīng)營各環(huán)節(jié)

2、、數(shù)字發(fā)票場景下的業(yè)、票、財、稅、檔信息化現(xiàn)狀與趨勢

3、典型稽查案例透視數(shù)電票時代下新的稽查方式

4、數(shù)電發(fā)票的版式變化帶來稅務(wù)監(jiān)管模式有哪些質(zhì)的影響？

5、數(shù)電發(fā)票中的企業(yè)發(fā)票應(yīng)如何選擇特定標(biāo)識？開票時應(yīng)注意哪些事項？

6、數(shù)電票時代下企業(yè)可能涉及到新型的票據(jù)類型有哪些？每一類票據(jù)背后的風(fēng)險點如何把控？

7、數(shù)電票時代下企業(yè)如何判斷自己收到的發(fā)票是合規(guī)發(fā)票（需要結(jié)合業(yè)務(wù)合同來判斷）

8、數(shù)電票時代下企業(yè)的備注欄信息還和以前一樣嗎？

9、企業(yè)在目前雙軌道并行下，應(yīng)開具哪種發(fā)票對企業(yè)是有利的？平臺電票、平臺紙票、黑白盤紙票還是UKey電票？

10、企業(yè)如何利用發(fā)票開具額度？如果把握不好會面臨無票可開的困境

11、企業(yè)開票頻率會造成的風(fēng)險點有哪些？

12、數(shù)電發(fā)票授信額度為零，企業(yè)應(yīng)如何處理？

13、數(shù)電發(fā)票開具金額總額度不夠用如何調(diào)整？能否增加？

14、如何利用數(shù)電發(fā)票功能防止上家企業(yè)惡意紅沖？

15、已經(jīng)打印的數(shù)電發(fā)票，是否還需要保留數(shù)電發(fā)票電子文件？

16、數(shù)電發(fā)票“稅務(wù)數(shù)字賬戶”的深遠意義

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17、稅局聯(lián)查上下游企業(yè)十一級，如企業(yè)被聯(lián)查，我們應(yīng)如何化解自身風(fēng)險？

18、企業(yè)收到《已證實虛開通知單》如何換干戈為玉帛？

19、異常憑證有哪些?企業(yè)收到異常憑證如何化干戈為玉帛？

20、企業(yè)如何利用合規(guī)整改方案化企業(yè)自身風(fēng)險

21、企業(yè)人員在日常工作應(yīng)做好哪些內(nèi)控舉措保護好自己？

22、企業(yè)人員在日常工作中應(yīng)留存哪些證據(jù)鏈保護好企業(yè)？

第五部分：稅務(wù)合規(guī)運營體系建設(shè)—頂層設(shè)計中的運用

1、企業(yè)如何實現(xiàn)“蛇吞象”式的資本運作

2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓時如何實現(xiàn)“倆道稅變一道稅，一道稅也沒有”

3、以非貨幣性資產(chǎn)進行投資要交哪些稅？如何運籌達到不交稅？

4、作為收購企業(yè)談判時您可能吃虧了!!

5、合作運營稅收方案層層遞進----沒有最好只有更好

6、某知名上市企業(yè)是如何運籌把10個億的稅負(fù)砍掉的？

第六部分：稅務(wù)合規(guī)運營體系建設(shè)—業(yè)財法稅四維融合

1、“四維一體”– 業(yè)務(wù)控稅方可節(jié)稅

技巧 1 – 構(gòu)建 – 巧構(gòu)業(yè)務(wù)、降稅負(fù)

技巧 2 – 轉(zhuǎn)換 – 轉(zhuǎn)化業(yè)務(wù)、可扣除

技巧 3 – 拆分 – 拆分業(yè)務(wù)、降稅率

技巧 4 – 新設(shè) – 新設(shè)主體、加大扣除

2、“四維一體”– 合同控稅方可節(jié)稅

技巧 5 – 稅率 – 巧設(shè)條款、降稅率

技巧 6 – 稅基 – 合同計價、降稅基

技巧 7 – 遞延 – 交易方式、遞納稅時間

技巧 8 – 風(fēng)險 – 特殊條款、轉(zhuǎn)移風(fēng)險

3、“四維一體” – 巧用稅法彈性節(jié)稅 ?

技巧 09 – 股權(quán)交易有彈性 ?

技巧 10 – 商品交易有彈性 ?

技巧 11 – 混合交易有彈性

技巧12 – 不同業(yè)態(tài)有彈性

結(jié)束：總結(jié)及答疑互動交流（Q&A）

吳老師

吳老師在財稅領(lǐng)域扎根多年，擔(dān)任多家大型企業(yè)咨詢顧問，因此具有較強的實戰(zhàn)經(jīng)驗，課堂提供的方案具有可操作性，憑借豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗舉行線下課程達1000多場，服務(wù)地區(qū)有杭州、蘇州、武漢、成都、大連、寧夏、福建、黑龍江、寧波、重慶、四川、廣西、廣東、江蘇、浙江、南京、青島、山東、遼寧等多個地區(qū)，在授課期間深受學(xué)員的喜愛，多次獲得好評并予以返聘，主要擅長企業(yè)稅收合規(guī)性的把控、企業(yè)風(fēng)險規(guī)避、企業(yè)涉稅疑難問題處理、股權(quán)架構(gòu)的設(shè)計、內(nèi)部控制體系的建設(shè)。

【授課風(fēng)格】

授課層次分明、案例豐富、方案落地、即學(xué)即用；

課程體系邏輯條理、控場能力卓越、學(xué)員心理動態(tài)隨時關(guān)注、氣氛時時調(diào)動，使學(xué)員思維時刻都處于活躍狀態(tài)，緊跟課堂節(jié)奏；

實戰(zhàn)經(jīng)驗豐富、寓教于樂、現(xiàn)場授課氣氛生動活潑；

務(wù)求實戰(zhàn)、實效、實用，培養(yǎng)學(xué)員樹立財務(wù)管控思維觀，解決實踐中對各類財稅疑難問題的分析處理能力，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。

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